首页 > 信息公开目录 > 决策信息 > 总结计划
2018年青秀区长塘镇农业和农机推广站预算公开
作者:杨月芳   来源:长塘镇人民政府   时间:2018-03-02

  录

第一部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2018年部门预算编制说明

(一) 南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站概况

    1、主要职能

    2、部门预算单位构成

       (二) 收入预算说明  

(三)支出预算说明。

     

第二部分:2018年南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站预算报表

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:三公经费表

 表五:政府基金支出表

表六:收支总表

表七:收入总表

表八:支出总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

  

第四部分:名词解释

第一部分 南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2018年部门预算编制说明

(一)南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站单位概况

一、 主要职能:开展种植业服务,农业物新品种、新科技的引进、试验、示范、推广,农业技术咨询指导和培训,病虫害及灾情预报监测、预报、防治和处置,指导农村产业产业调整,承担种植业产品质量安全监管服务。负责农村土地流转服务工作,强化农业综合服务功能。负责辖区农业机械安全检查、维修及农业机械新技术的推广、应用工作;负责农机配件产品经营的质量监督以及咨询、指导和培训等.

二、部门决算单位构成;从决算单位构成看,南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站所属独立编制机构及独立核算机构,故本年度部门决算仅包含本单位决算。

三、长塘镇农业和农机技术推广站共有编制数10人,实有人数10人,其中领导1人,职员9人。单位共有车辆定编3辆,实有车辆3辆。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2018年收入总预算181.35万元,同比增加31.56万元,同比增长21.07%。其中:

一般公共预算拨款181.35万元,同比增加31.56万元,同比增长21.07%。

   我站预算收入增加主要是因调整事业单位工作人员基本工资和绩效工资标准,及办公费用预算增加。

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算181.35万元,同比增加31.56万元,同比增长21.07%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

农林水事务类151.11万元,占支出总预算的83.33%,同比增加49.75万元,同比增长49.08%。

住房保障支出类11.34万元,占支出总预算的6.25%,同比增加3.68万元,同比增长48.04%。

社会保障和就业支出类18.90万元,占支出总预算的10.42%,同比减少21.87万元,同比下降53.64%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算149.79万元,占支出总预算100%,同比增加26.42万元,同比增长21.42%。

项目支出预算0万元,占支出总预算0%,同比减少0万元,同比下降0%。

我站2018年支出预算增加主要是因调整事业单位工作人员基本工资和绩效工资标准,及办公费用预算增加。2018年度无项目支出预算。 

第二部分:南宁市青秀区长塘镇农业和农机技术推广站2018年部门决算报表

表一:2018年财政拨款收支总表;

表二:2018年一般公共预算支出预算表;

表三:2018年一般公共预算基本支出表;

表四:2018年三公经费支出预算表;

表五:2018年政府性基金支出预算表;

表六:2018年部门收支预算总表;

表七:2018年部门收入预算总表;

表八:部门支出预算总表;

表九:2018年项目支出预算表。

 

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年我站一般公共预算安排的“三公”经费合计9.20万元,同比增加0万元,同比无增长。

其中:公务用车运行维护费8.20万元,用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费1.0万元;这两项“三公”经费与2017年预算安排相同。

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算批复表_[602006]长塘镇农机技术推广站.xls