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2018年长塘卫计所部门预算公开
作者:杨月芳   来源:长塘镇人民政府   时间:2018-03-02

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第一部分:南宁市青秀区长塘镇卫生和计划生育服务所 2018年部门预算编制说明

(一) 长塘镇卫生和计划生育服务所部门概况

    1、主要职能

    2、部门预算单位构成

       (二) 收入预算说明  

(三)支出预算说明。

     

第二部分:2017年长塘镇卫生和计划生育服务所部门预算报表

表一:财政拨款收支总表 

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:三公经费表

 表五:政府基金支出表

表六:收支总表

表七:收入总表

表八:支出总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

  

第四部分:其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)政府采购情况

 (三)国有资产占用情况  

第五部分:名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年长塘镇卫生和计划生育服务所部门预算公开

 

第一部分  长塘镇卫生和计划生育服务所2018年部门预算编制说明

(一)长塘镇卫生和计划生育服务所单位概况

1、长塘镇卫生和计划生育服务所是财务独立核算的单位。主要的基本职能是负责辖区内公共卫生的监督指导、政策落实、医疗卫生行为规范,负责计划生育服务证、流动人口婚育证明等相关证件的发放、审核和申报工作,负责对村级卫生和计生专干的管理、业务培训等相关事务性工作。

  2、单位核准有编制9个,现在编在职人员7人,离退休人员1人;聘用计生协管员7人,在职村计生专干11人,领取财政补助的退职村计生专干3人;单位有正常运行的公务车辆3辆。

(二)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。2018年收入总预算186.78万元,同比增加35.66万元,同比增长35.97%。其中:

一般公共预算拨款186.78万元,同比增加35.66万元,同比增长35.97%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

收入增减原因的说明。2018的一般公共预算比2017年的一般公共预算增加了35.66万元,原因如下:

1、增加了计生协管员的工资(计生协管员工资原来由城区卫计局做部门预算,从今年起列入本级预算);

2、增加了人员增量绩效工资

(三)支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

2018年支出总预算186.78万元,同比增加35.66万元,同比增长35.97%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

社会保障和就业类科目12.92万元,占支出总预算6.92%,同比增加1.76万元,同比增长15.77%,医疗卫生与计划生育支出164.49万元,同比增加31.13万元,同比增长23.34%。住房保障支出9.37万元,同比增长2.77万元,同比增长41.97%。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算186.78万元,占支出总预算100%,同比增加43.66万元,同比增长30.5%。

项目支出预算0万元,同比减少8万元,同比减少100%。

支出增减原因的说明。一是增加了计生协管员工资的预算;二是增加编内人员年度增量绩效的预算

第二部分  长塘镇卫生和计划生育服务所2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算表

三、基本支出预算表

四、三公经费表

五、基金支出表

六、收支总表

七、收入总表

八、支出总表

九、项目支出预算表(项目明细表)

 第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年长塘镇卫生和计划生育服务所一般公共预算安排的“三公”经费合计8.7万元,同比增加0万元。

其中:公务接待经费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.5万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。2018年预算安排8.7万元,同比增加0万元。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算0万元,比2017年预算0万元增加(减少)0万元。

  (二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年01月01日,本部门共有车辆3辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  2018年纳入预算绩效目标管理的项目0个,涉及金额0万元,全部为一般公共预算拨款0万元。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算批复表_[602003]长塘镇计生所.xls