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2018年南宁市青秀区发展和改革局部门预算公开
作者:青秀区发改局   来源:青秀区发改局   时间:2018-03-12

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第一部分:青秀区发展和改革局2018年部门预算编制说明

(一) 青秀区发展和改革局部门概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

(二)收入预算说明  

(三)支出预算说明

第二部分:2018年青秀区发展和改革局部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

第三部分:“三公”经费增减变化原因等说明

  

第四部分:其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费  

(二)政府采购情况

(三)国有资产占用情况  

(四)预算绩效情况

第五部分:名词解释

 

第一部分  青秀区发展和改革局2018年部门预算编制说明

(一)青秀区发展和改革局单位概况

1、部门预算单位构成

    (1)南宁市青秀区发展和改革局本级

    (2)南宁市青秀区物价局

(3)南宁市青秀区粮食局

(4)南宁市青秀区深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室

 2、基本职能及主要工作目标

(一)贯彻执行国家、自治区和南宁市国民经济和社会发展的方针、政策;研究提出新城区国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度发展计划。

(二)组织研究分析本城区经济体制改革和对外开放的重大问题,提出完善社会主义市场经济体制,以改革开放促进发展的对策建议。

(三)提出城区全社会固定资产投资总规模,负责投资的宏观调控管理;统筹安排城区财政性资金、政府性建设资金和国家、自治区、南宁市下拨的专项投资;汇总编制全城区固定资产投资中长期规划和年度计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;指导和监督政策性贷款的使用方向。

(四)负责规划重大项目和生产力布局。负责城区重大基本建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;负责城区基本建设项目立项、可行性研究,初步设计(含调概)的审批和审核上报;安排国家、自治区、南宁市和本城区拨款建设项目、城区大中型基本建设项目;提出并组织实施年度城区重点建设项目;负责组织城区重大项目稽查工作,负责对城区重大项目建设的行政性监管;指导和协调本城区招投标工作。

(五)负责汇总和分析城区国民经济和社会发展情况,对城区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,并提出宏观调控的对策建议。

(六)研究提出城区利用外资和境外投资的战略、政策措施和规划,引导外资投向;安排本城区重大外资项目、境外投资、境外参股、购股的重大项目。

(七)推进产业结构战略性调整和升级,组织研究提出城区国民经济重要产业(服务业、现代物流业、农业和农村经济发展和国民经济信息化)的发展战略和规划。

(八)负责本城区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(九)负责青秀区物价局的工作。

(十)负责青秀区粮食局的工作。

(十一)承办城区人民政府交办的其他事项。

3、人员构成情况、车辆构成情况

2018年年初实有人数19人,其中在职在编人数7人,聘用人员12人。因公车改革,我局已无公务车辆。

(二)收入预算说明

2018年收入总预算256.67万元,同比减少601.53万元,同比下降70.09%。其中:

一般公共预算拨款256.67万元,同比减少601.53万元,同比下降70.09%。减少的原因是持续深入贯彻落实中央八项规定精神,在保障公务的前提下厉行节约,严格控制经费。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(三)支出预算说明。

2018年支出总预算256.67万元,同比减少601.53万元,同比下降70.09%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

一般公共服务支出201.24万元,占支出总预算78.40%,同比减少318.86万元,同比下降61.31%。

社会保障和就业12.05万元,占支出总预算4.69%,同比减少58.12万元,同比下降82.83%。

住房保障支出8.38万元,占支出总预算32.27%,同比增加0.45万元,同比增长5.67%。

粮食物资储备支出35万元,占支出总预算13.64%,同比减少225万元,同比下降86.54%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算106.67万元,占支出总预算41.56%,同比减少51.53万元,同比下降32.57%。

项目支出预算150万元,占支出总预算58.44%,同比减少550万元,同比下降78.57%。

3、支出减少的主要原因:一般公共服务支出减少318.86万元;社会保障和就业减少58.12万元;住房保障支出增加0.45万元;粮食物资储备支出减少225万元。

第二部分  青秀区发展和改革局2018年部门预算表(附表)

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算表

表三:基本支出预算表

表四:部门预算经济分类支出预算表

表五:政府预算经济分类支出预算表

表六:三公经费表

表七:政府基金支出表

表八:部门收支总表

表九:收入总表

表十:支出总表

表十一:项目支出预算表(项目明细表)

第三部分  “三公”经费增减变化原因等说明

2018年青秀区发展和改革局一般公共预算安排的“三公”经费合计0.50万元,较2017年对比无增减变动。

其中:1、因公出国(境)经费主要用于公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,2018年预算无安排,较2017年对比无增减变动;

2、公务接待经费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等,2018年预算安排0.50万元,较2017年对比无增减变动,原因主要是我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定,遵循厉行节俭原则,严格控制公务接待经费,确保零增长;

3、公务用车购置费2018年预算无安排,公务用车运行维护费用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,2018年预算无安排,主要原因是:2016年实行公务用车改革后,我局已无公务用车维护费用支出。

第四部分  其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算17.58万元,比2017年预算14.20万元增加3.38万元,同比增长23.80%。机关运行经费预算增加的原因主要是2018年部门预算提高了基本支出综合预算定额标准。 

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2018年01月01日,本部门共有车辆0辆,全部为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额85万元,全部为一般公共预算拨款85万元。

 

第五部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指青秀区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入青秀区财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。