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关于青秀区土地储备分中心原主任卢伟民同志任职期间经济责任审计发现问题整改情况的公示

作者:徐嫚   来源:土地储备分中心   时间:2018-03-28

 

关于青秀区土地储备分中心原主任

卢伟民同志任职期间经济责任审计

发现问题整改情况的公示

    根据南宁市青秀区审计局《南宁市青秀区审计局审计报告》(青审报〔2017〕15号)文件,我分中心组织相关人员对审计发现的问题逐一按要求进行整改,现对发现问题整改情况公示如下:

    1.审计报告中提到的“现金支出,个人签领青秀山社会事业配套项目专业护卫队应急保护性施工费用1.50万元、凤凰小区清表工作经费4.74万元、新兴村商住小区项目清表工作经费21.16万元、耕地质量等级提升工作经费24.87万元,无具体明细资料,自制报销单无具体开支内容,无开展活动批文等”。经费支出自制报销单具体开支内容已整改完善。因之前会计核算工作对工作经费支出明细材料(如签到表、核签单等)未作出明确要求,工作人员在开展各项工作时未实行签到、核签等制度。因此,上述经费支出无具体明细资料。今后,我分中心将严格执行签到、核签等制度,要求工作人员申请工作经费时提供城区政府批复同意开展工作的文件、开展工作签到表、现场核签单(保护性清表工作需要提供)、自制报销单开支内容明确、审批手续齐全等材料,否则拒绝支付。因青秀区社会事业配套项目保护性施工拆除的是违章建筑,属于整治“两违”工作范畴,因此青秀山社会事业配套项目专业护卫队应急保护性施工费用1.50万元未拟文请示城区政府,仅根据城区分管领导批复同意的《青秀区专业护工队应急出动申请单》及实际参加人数,直接从2015年度整治“两违”南宁市奖励经费列支。今后,凡是涉及类似费用支出的一律要取得城区政府批复,否则不予支出。其他经费支出均有城区政府批复文件,具体整改情况详见后附附件。

    2.审计报告中提到的“南宁市国土资源局青秀分局现金发放卫片执法检查、土地变更调查与遥感监测、国土资源节约集约模范区工作外业核查补助16.53万元,青秀国土监察大队现金发放,个人签领2016年1—10月卫片天眼行动、耕地保护工作等外业核查补助17.54万元,无具体明细单资料”。因之前会计核算工作对工作经费、外业核查补助费等费用支出明细材料(如签到表、核签单等)未作出明确要求,工作人员在开展各项工作时未实行签到、核签等制度。因此,上述工作经费支出无具体明细资料。今后,我分中心将严格执行签到、核签等制度,要求工作人员申请工作经费、外业核查补助费等费用时提供城区政府批复同意开展工作的文件、开展工作签到表、现场核签单(保护性清表工作需要提供)、自制报销单开支内容明确、审批手续齐全等材料,否则拒绝支付。

    3.审计报告中提到的“付青秀山管委会三岸住宅项目第二期进度款38.49万元、付广西恒来工程勘察设计有限公司青秀南阳等2个镇旱改水竣工验收经费0.57万元,无收款单位开具的发票”。38.49万元收款单位开具发票2018年1月份已取得,0.57万元收款单位开具发票2017年12月份已取得,发票原件已粘贴在相关凭证后面。今后,工程款支付之前要求负责该项目工作人员提供收款单位开具发票,再给以支付,以免财务人员因工作繁忙忘记催促工作人员通知收款单位开具发票。

    4.审计报告中提到的“付耕地提质改造项目现场调查误工误餐费3.13万元、付南阳镇A3、A4号储备用地项目土石方工程招标代理费2.01万元,使用复印件作为原始凭证,无说明、无证明、无审批手续”。经查,耕地提质改造项目现场调查误工误餐费3.13万元费用报销单2015年4月份已用于向城区财政局申请下达指标。经与城区财政局对接,现已拿回费用报销单原件,并附在2015年5月17#记账凭证后。另2.01万元发票原件已找回,在审计期间已提供给贵局审计人员核实。

    5.审计报告中提到的未经审核的1983万元原始凭证,已按要求完善上述1983万元原始凭证审核工作,因涉及材料较多,后附部分附件佐证。

 

 



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